XRechnung 또는 ZUGFeRD 청구서를 무료로 만드세요
양식은 한 번만 채우면 됩니다. 독일 전자 청구서에 필요한 항목을 정확히 묻고, 아직 빠진 것을 보여 줍니다. 기업용 ZUGFeRD PDF나 공공기관용 XRechnung XML을 다운로드하세요.
- 무료
- 가입 불필요
- XRechnung 3.0 · ZUGFeRD EN 16931
- 아무것도 저장하지 않음
내 비즈니스(공급자)
고객(공급받는 자)
청구서
납품일 / 서비스 제공일: 납품하거나 작업을 한 날짜입니다. 독일 청구서에는 반드시 적어야 합니다.
항목
요약
먼저 다음 항목을 입력하세요:
- · 항목을 하나 이상 추가하세요
ZUGFeRD: 누구나 열 수 있는 PDF 안에 전자 청구서 데이터가 들어 있습니다(기업용). XRechnung: 공공기관이 요구하는 XML 파일입니다.
매번 다시 입력하기 번거로우신가요?
KipBill에서는 고객과 청구서 번호가 저장되고, 어떤 청구서든 몇 번의 클릭으로 ZUGFeRD PDF나 XRechnung으로 바꿀 수 있습니다(Starter 플랜 이상).
KipBill 무료로 사용해 보기XRechnung과 ZUGFeRD, 어느 쪽이 필요할까요?
둘 다 유럽 표준 EN 16931에 따른 같은 데이터를 담고 있고, 독일에서는 둘 다 전자 청구서로 인정됩니다. 차이는 전달 방식입니다.
ZUGFeRD PDF
기업용
겉보기에는 일반 PDF 청구서이고, 그 안에 전자 청구서 데이터(XML)가 들어 있습니다. 고객은 여느 PDF처럼 읽고, 고객의 회계 소프트웨어는 데이터를 읽습니다.
- 어떤 PDF 뷰어에서도 열립니다
- EN 16931 프로필의 PDF/A-3
- 지금처럼 이메일로 보내면 됩니다
XRechnung(XML)
공공기관용
데이터 파일만 있는 형태로, 독일 공공기관이 요구하는 형식입니다.참조번호에 해당 기관의 Leitweg-ID를 입력하고, 파일을 그 기관의 청구서 포털에 업로드하세요.
- UBL 형식의 XRechnung 3.0
- 공공기관에 보내는 청구서에 필수
- 많은 회계 소프트웨어에서도 읽을 수 있습니다
누가, 언제부터 전자 청구서를 보내야 할까요?
의무는 독일 내 기업 간 청구서에 적용되며, 세 단계로 도입됩니다.
2025년 1월 1일
수신 의무화
독일의 모든 기업은 전자 청구서를 받을 수 있어야 합니다. 이메일 받은편지함이면 충분합니다.
2027년 1월 1일
매출 800,000유로 초과 시 발송 의무
2026년 매출이 800,000유로를 넘은 기업은 다른 기업에 전자 청구서를 발행해야 합니다.
2028년 1월 1일
모든 기업에 발송 의무
모든 기업은 독일 내 다른 기업에 전자 청구서를 발행해야 합니다. 이런 청구서에는 종이와 일반 PDF를 더 이상 쓸 수 없습니다.
적용 제외
소규모 사업자(Kleinunternehmer, § 19 UStG), 부가세 포함 250유로 이하 청구서, 승차권은 앞으로도 종이나 PDF로 발행할 수 있으며, 개인 고객과 해외 고객에게 보내는 청구서도 마찬가지입니다. 다만 Kleinunternehmer도 전자 청구서를 받을 수 있어야 합니다.
XRechnung에 꼭 들어가야 할 내용
양식에서 모두 입력받으며, 합계 옆 목록에 아직 빠진 항목이 표시됩니다.
- 내 이름, 전체 주소, 이메일, 전화번호
- 내 VAT 번호(USt-IdNr.) 또는 세금 번호(Steuernummer)
- 고객의 이름, 전체 주소, 이메일
- 고유한 청구서 번호와 발행일
- 납품일 또는 서비스 제공일(Leistungsdatum)
- 각 항목의 품목, 수량, 단위, 부가세 별도 단가, 부가세율
- 세율별 공급가액과 부가세, 그리고 결제할 총액
- 부가세 0%인 경우 그 이유: Kleinunternehmer 또는 대리납부(리버스 차지)
- 공공기관의 경우 해당 기관의 Leitweg-ID
3단계로 XRechnung 만드는 방법
내 비즈니스와 고객 정보 입력
이름, 주소, VAT 번호 또는 세금 번호, 이메일, 전화번호를 입력하세요. 내 정보는 다음 청구서를 위해 이 브라우저에 남습니다.
항목 추가
품목, 수량, 단위, 부가세 별도 단가, 부가세를 입력하세요. 입력하는 동안 양식이 확인하고, 아직 빠진 항목을 보여 줍니다.
다운로드하고 보내기
기업에는 ZUGFeRD PDF, 공공기관에는 XRechnung XML. 이메일로 보내거나 해당 기관의 포털에 업로드하세요.
핵심 정보
- 형식
- XRechnung 3.0(UBL 2.1), ZUGFeRD / Factur-X(EN 16931 프로필, PDF/A-3)
- 가격
- 무료, 계정 불필요
- 검사
- 입력하는 동안 필수 항목을 확인하며, 파일은 KoSIT 검증기, Mustang, veraPDF로 테스트합니다
- 부가세
- 19%와 7%, 소규모 사업자(Kleinunternehmer, § 19 UStG), 대리납부(리버스 차지, § 13b UStG)
- 내 데이터
- 파일을 만드는 데 쓰인 뒤 바로 돌아오며, 아무것도 저장되지 않습니다
- 언어
- 양식과 PDF는 12개 언어 지원, 금액은 유로
공식 검증 도구로 테스트
파일은 KipBill의 전자 청구서와 같은 엔진으로 만들어집니다. 저희는 이 엔진을 KoSIT 검증기(XRechnung의 기준), Mustang(ZUGFeRD / Factur-X), veraPDF(PDF/A-3)로 테스트하며, 일반 부가세, Kleinunternehmer, 대리납부(리버스 차지) 청구서를 사용합니다.
내 데이터
양식은 이 브라우저에만 저장되므로 다음 청구서를 더 빨리 만들 수 있습니다. 파일을 만들 때 데이터가 저희 서버로 한 번 전송되었다가 바로 돌아오며, 저희는 저장하지 않습니다.
이 도구는 전자 청구서 작성을 돕기 위한 것이며, 세무 자문이 아닙니다. 모든 전자 청구서는 보낸 그대로 8년간 보관하세요(§ 14b UStG). XML 파일이나 ZUGFeRD PDF 자체를 보관해야 합니다.
양식을 채우지 않아도 모든 청구서를 전자 청구서로
KipBill에서는 내 비즈니스, 고객, 상품을 한 번만 저장하면 됩니다. 독일 기업의 청구서라면 어떤 것이든 몇 번의 클릭으로 ZUGFeRD PDF나 XRechnung으로 바뀝니다(Starter 플랜 이상).
- 다운로드 전에 전자 청구서에 필요한 항목을 확인
- Kleinunternehmer와 대리납부(§ 13b) 지원
- 이메일로 청구서 발송, 열람 확인과 결제 알림까지
- 견적서, 크레딧 노트, 비용, 보고서도 한곳에서
XRechnung과 ZUGFeRD에 관해 자주 묻는 질문
XRechnung이란 무엇인가요?+
XRechnung은 독일의 전자 청구서 표준입니다. 유럽 표준 EN 16931을 바탕으로 한 XML 파일로, 누가 다시 입력하지 않아도 회계 소프트웨어가 읽을 수 있습니다. 독일 공공기관은 이 형식을 요구하며, 기업 간에도 전자 청구서로 인정되는 형식 중 하나입니다. 이 도구는 UBL 형식의 XRechnung 3.0을 만듭니다.
XRechnung과 ZUGFeRD는 무엇이 다른가요?+
둘 다 EN 16931에 따른 같은 데이터를 담고 있습니다. XRechnung은 XML 파일뿐이라 사람이 읽으려면 뷰어가 필요합니다. ZUGFeRD 청구서는 그 데이터를 XML로 담은 PDF/A-3입니다. 고객은 여느 PDF처럼 열어 보고, 고객의 소프트웨어는 데이터를 읽습니다. 기업은 보통 ZUGFeRD를 선호하고, 공공기관은 XRechnung을 요구합니다.
전자 청구서를 꼭 보내야 하나요?+
네, 독일 내 기업 간에는 단계적으로 의무화됩니다.2025년 1월 1일부터 모든 기업은 전자 청구서를 받을 수 있어야 합니다(이메일 받은편지함이면 충분합니다). 2026년 매출이 800,000유로를 넘는 기업은 2027년부터, 모든 기업은 2028년 1월 1일부터 전자 청구서를 발행해야 합니다. 소규모 사업자(Kleinunternehmer), 250유로 이하 청구서, 승차권, 개인 고객과 해외 고객은 대상이 아닙니다.
PDF 청구서를 계속 보내도 되나요?+
일반 PDF는 더 이상 전자 청구서가 아니지만, 고객이 동의하면 2026년 말까지, 전년도 매출이 800,000유로 이하라면 2027년 말까지 계속 쓸 수 있습니다. Kleinunternehmer, 250유로 이하 청구서, 개인 고객 대상 청구서는 계속 PDF를 써도 됩니다. ZUGFeRD PDF는 이미 전자 청구서로 인정되므로, 보내는 방식을 바꾸지 않고 지금 바로 전환할 수 있습니다.
Leitweg-ID가 필요한가요?+
공공기관에 청구할 때만 필요합니다. Leitweg-ID는 해당 기관의 포털 안에서 청구서를 올바른 곳으로 전달하는 데 쓰이며, 기관이 직접 알려 줍니다. 고객 참조번호로 입력하세요. 기업 간에는 Leitweg-ID가 필요 없습니다. 고객의 주문 번호를 입력하거나 칸을 비워 두면, 전자 청구서에는 세무 당국이 인정하는 자리 표시자 “-”가 들어갑니다.
Kleinunternehmer(소규모 사업자)인데 사용할 수 있나요?+
네. 항목의 부가세를 0%로 설정하고 ‘소규모 사업자(§ 19 UStG)’를 선택하세요. 그러면 전자 청구서에서 표준이 정한 자리에 “Kein Ausweis von Umsatzsteuer, da Kleinunternehmer gemäß § 19 UStG”라는 문구가 들어갑니다. Kleinunternehmer는 전자 청구서를 발행할 의무는 없지만 발행할 수는 있으며, 받을 수 있어야 합니다.
전자 청구서는 어떻게 보내고, 얼마나 보관해야 하나요?+
기업 간에는 파일을 첨부한 이메일이면 됩니다. 공공기관은 연방 정부의 ZRE나 OZG-RE 같은 포털을 통해 XRechnung을 받습니다. 모든 전자 청구서는 보낸 형태 그대로 8년간 보관하세요(§ 14b UStG). 출력물이 아니라 XML 파일이나 ZUGFeRD PDF 자체를 보관해야 합니다.
정말 무료인가요?+
네. 계정이 필요 없고, 필요한 만큼 청구서를 만들 수 있으며, 아무것도 저장되지 않습니다. KipBill은 유료 플랜으로 수익을 냅니다. 유료 플랜에서는 고객, 번호 체계, 부가세 설정이 저장되고, 어떤 청구서든 몇 번의 클릭으로 ZUGFeRD PDF나 XRechnung으로 바꿀 수 있습니다.