أنشئ فاتورة XRechnung أو ZUGFeRD مجانًا
املأ النموذج مرة واحدة: يطلب بالضبط ما تحتاجه الفاتورة الإلكترونية الألمانية، ويُظهر ما لا يزال ناقصًا. نزّل ملف ZUGFeRD PDF للشركات أو ملف XRechnung (XML) للجهات الحكومية.
- مجاني
- بدون تسجيل
- XRechnung 3.0 · ZUGFeRD EN 16931
- لا يُحفظ أي شيء
نشاطك التجاري (البائع)
عميلك (المشتري)
الفاتورة
تاريخ التسليم: التاريخ الذي سلّمت فيه أو أنجزت العمل. يجب أن تذكره الفواتير الألمانية.
البنود
الملخص
أكمل هذا أولًا:
- · أضف بندًا واحدًا على الأقل
ZUGFeRD: ملف PDF يفتحه أي شخص، وفيه بيانات الفاتورة الإلكترونية (للشركات). XRechnung: ملف XML تطلبه الجهات الحكومية.
هل سئمت إعادة كتابة كل شيء؟
في KipBill تُحفظ بيانات عملائك وأرقام فواتيرك، وتتحول أي فاتورة إلى ZUGFeRD PDF أو XRechnung ببضع نقرات (من خطة Starter فأعلى).
جرّب KipBill مجانًاXRechnung أم ZUGFeRD: أيهما تحتاج؟
كلاهما يحمل البيانات نفسها وفق المعيار الأوروبي EN 16931، وكلاهما يُعدّ فاتورة إلكترونية في ألمانيا. الفرق في طريقة إرسالهما.
ZUGFeRD PDF
للشركات
فاتورة PDF عادية المظهر، مُضمَّنة فيها بيانات الفاتورة الإلكترونية (XML). يقرؤها عميلك كأي ملف PDF، ويقرأ برنامج المحاسبة لديه البيانات.
- يُفتح بأي برنامج لعرض ملفات PDF
- PDF/A-3 وفق ملف التعريف EN 16931
- أرسله بالبريد الإلكتروني كما ترسل فواتيرك اليوم
XRechnung (XML)
للجهات الحكومية
ملف البيانات وحده، بالصيغة التي تشترطها الجهات العامة الألمانية. أدخل رقم Leitweg-ID الخاص بها كمرجع، ثم ارفع الملف إلى بوابة الفواتير لديها.
- XRechnung 3.0 بصيغة UBL
- إلزامية للفواتير الموجهة إلى الجهات الحكومية
- تقرؤها أيضًا برامج محاسبة كثيرة
من يجب عليه إرسال الفواتير الإلكترونية، ومتى؟
يشمل الإلزام الفواتير بين الشركات في ألمانيا، ويُطبَّق على ثلاث مراحل.
1 يناير 2025
الاستلام إلزامي
يجب أن تكون كل شركة في ألمانيا قادرة على استلام الفواتير الإلكترونية. ويكفي لذلك صندوق بريد إلكتروني.
1 يناير 2027
الإصدار لمن تتجاوز إيراداته 800,000€
يجب على الشركات التي تجاوزت إيراداتها 800,000€ في 2026 إصدار فواتير إلكترونية للشركات الأخرى.
1 يناير 2028
الإصدار إلزامي للجميع
يجب على كل شركة إصدار فواتير إلكترونية للشركات الأخرى في ألمانيا. ولن يعود الورق وملف PDF العادي مقبولَين في هذه الفواتير.
ما لا يشمله الإلزام
يمكن للمنشآت الصغيرة (Kleinunternehmer، § 19 UStG) أن تُصدر فواتيرها دائمًا ورقيًا أو بصيغة PDF، وينطبق ذلك أيضًا على الفواتير حتى 250€ شاملة الضريبة، وتذاكر النقل، والفواتير الموجهة إلى الأفراد أو إلى العملاء في الخارج. لكن يجب أن تتمكن المنشآت الصغيرة (Kleinunternehmer) من استلام الفواتير الإلكترونية.
ما الذي يجب أن تتضمنه فاتورة XRechnung
يطلب النموذج كل ذلك، والقائمة بجوار الإجماليات تُظهر ما لا يزال ناقصًا.
- اسمك وعنوانك الكامل وبريدك الإلكتروني ورقم هاتفك
- رقم ضريبة القيمة المضافة الخاص بك (USt-IdNr.) أو رقمك الضريبي (Steuernummer)
- اسم عميلك وعنوانه الكامل وبريده الإلكتروني
- رقم فاتورة فريد وتاريخ الفاتورة
- تاريخ التسليم أو تقديم الخدمة (Leistungsdatum)
- لكل بند: الوصف والكمية والوحدة والسعر الصافي ونسبة الضريبة
- المبلغ الصافي وضريبة القيمة المضافة لكل نسبة، والإجمالي المستحق الدفع
- عند ضريبة 0%، سببها: Kleinunternehmer أو الاحتساب العكسي
- للجهات الحكومية: رقم Leitweg-ID الخاص بها
كيف تُنشئ فاتورة XRechnung في 3 خطوات
أدخل بياناتك وبيانات عميلك
الاسم والعنوان ورقم ضريبة القيمة المضافة أو الرقم الضريبي والبريد الإلكتروني والهاتف. تبقى بياناتك في هذا المتصفح للفاتورة التالية.
أضف البنود
الوصف والكمية والوحدة والسعر الصافي والضريبة. يتحقق النموذج أثناء الكتابة ويعرض ما لا يزال ناقصًا.
نزّل وأرسل
ملف ZUGFeRD PDF للشركات أو ملف XRechnung (XML) للجهات الحكومية. أرسله بالبريد الإلكتروني أو ارفعه إلى بوابة الجهة.
حقائق أساسية
- الصيغ
- XRechnung 3.0 (UBL 2.1) وZUGFeRD / Factur-X وفق ملف التعريف EN 16931 (PDF/A-3)
- السعر
- مجاني، بدون حساب
- التحقق
- يُتحقَّق من الحقول الإلزامية أثناء الكتابة؛ ونختبر الملفات بمدقّق KoSIT وأداتَي Mustang وveraPDF
- ضريبة القيمة المضافة
- 19% و7%، وKleinunternehmer (§ 19 UStG)، والاحتساب العكسي (§ 13b UStG)
- بياناتك
- تُستخدم لإنشاء الملف وتُعاد إليك فورًا؛ لا يُحفظ أي شيء
- اللغات
- النموذج وملف PDF بـ 12 لغة؛ المبالغ باليورو
مُختبَرة بأدوات التحقق الرسمية
تُنشأ الملفات بالمحرك نفسه الذي يُنشئ الفواتير الإلكترونية في KipBill. ونختبره بمدقّق KoSIT (المرجع لصيغة XRechnung) وأداة Mustang (ZUGFeRD / Factur-X) وأداة veraPDF (PDF/A-3)، على فواتير بضريبة القيمة المضافة العادية، وفواتير Kleinunternehmer، وفواتير بالاحتساب العكسي.
بياناتك
يُحفظ النموذج في هذا المتصفح فقط، لتكون فاتورتك التالية أسرع. ولإنشاء الملف تُرسَل بياناتك إلى خادمنا مرة واحدة وتعود فورًا؛ ولا نحتفظ بها.
تساعدك هذه الأداة على إنشاء الفواتير الإلكترونية، لكنها ليست استشارة ضريبية. احتفظ بكل فاتورة إلكترونية لمدة 8 سنوات (§ 14b UStG) كما أرسلتها: ملف XML أو ملف ZUGFeRD PDF نفسه.
كل فاتورة تصبح فاتورة إلكترونية، دون ملء أي نموذج
في KipBill تحفظ بيانات نشاطك التجاري وعملائك ومنتجاتك مرة واحدة. وتتحول أي فاتورة لنشاط تجاري ألماني إلى ZUGFeRD PDF أو XRechnung ببضع نقرات، من خطة Starter فأعلى.
- يُتحقَّق مما تحتاجه الفاتورة الإلكترونية قبل التنزيل
- دعم Kleinunternehmer والاحتساب العكسي (§ 13b)
- إرسال الفواتير بالبريد الإلكتروني، مع معرفة وقت فتحها وتذكيرات بالدفع
- عروض الأسعار والإشعارات الدائنة والمصروفات والتقارير في مكان واحد
أسئلة حول XRechnung وZUGFeRD
ما هي فاتورة XRechnung؟+
فاتورة XRechnung هي المعيار الألماني للفواتير الإلكترونية: ملف XML مبني على المعيار الأوروبي EN 16931، تقرؤه برامج المحاسبة دون أن يعيد أحد كتابته. تشترطها الجهات الحكومية في ألمانيا، وبين الشركات هي إحدى الصيغ التي تُعدّ فاتورة إلكترونية. تُنشئ هذه الأداة XRechnung 3.0 بصيغة UBL.
ما الفرق بين XRechnung وZUGFeRD؟+
كلاهما يحمل بيانات EN 16931 نفسها. فاتورة XRechnung هي ملف XML وحده، لذا يحتاج الشخص إلى برنامج عرض لقراءتها. أما فاتورة ZUGFeRD فهي ملف PDF/A-3 مُضمَّنة فيه هذه البيانات بصيغة XML: يفتحه عميلك كأي ملف PDF، ويقرأ برنامجه البيانات. تفضّل الشركات عادةً ZUGFeRD، بينما تطلب الجهات الحكومية XRechnung.
هل يجب عليّ إرسال فواتير إلكترونية؟+
بين الشركات في ألمانيا، نعم، على مراحل. منذ 1 يناير 2025 يجب أن تكون كل شركة قادرة على استلام الفواتير الإلكترونية (يكفي صندوق بريد إلكتروني). والشركات التي تجاوزت إيراداتها 800,000€ في 2026 يجب أن تُصدرها اعتبارًا من 2027، والجميع اعتبارًا من 1 يناير 2028. ولا يشمل ذلك Kleinunternehmer، ولا الفواتير حتى 250€، ولا تذاكر النقل، ولا الأفراد، ولا العملاء في الخارج.
هل ما زال بإمكاني إرسال فواتير PDF؟+
لم يعد ملف PDF العادي فاتورة إلكترونية، لكنه ما زال مسموحًا بموافقة عميلك حتى نهاية 2026، وحتى نهاية 2027 إذا لم تتجاوز إيراداتك في السنة السابقة 800,000€. ويمكن لـ Kleinunternehmer الاستمرار في استخدام PDF، وكذلك للفواتير حتى 250€ والفواتير الموجهة إلى الأفراد. أما ملف ZUGFeRD PDF فيُعدّ فاتورة إلكترونية من الآن، لذا يمكنك التحول إليه فورًا دون تغيير طريقة الإرسال.
هل أحتاج إلى Leitweg-ID؟+
فقط لإصدار فاتورة لجهة حكومية: يوجّه هذا الرقم الفاتورة داخل بوابتها، وتعطيك إياه الجهة نفسها. أدخله كمرجع للعميل. أما بين الشركات فلا حاجة إلى Leitweg-ID: أدخل رقم طلب عميلك أو اترك الحقل فارغًا، وستستخدم الفاتورة الإلكترونية العلامة البديلة «-» التي تقبلها مصلحة الضرائب الألمانية.
أنا Kleinunternehmer. هل يمكنني استخدام الأداة؟+
نعم. اضبط ضريبة القيمة المضافة في بنودك على 0% واختر «منشأة صغيرة (§ 19 UStG)»: ستذكر الفاتورة الإلكترونية حينها «Kein Ausweis von Umsatzsteuer, da Kleinunternehmer gemäß § 19 UStG» في الموضع الذي يتوقعه المعيار. لا يُلزَم Kleinunternehmer بإصدار فواتير إلكترونية، لكن يجوز لهم ذلك، ويجب أن يكونوا قادرين على استلامها.
كيف أرسل فاتورة إلكترونية، وكم من الوقت أحتفظ بها؟+
بين الشركات، تكفي رسالة بريد إلكتروني مرفق بها الملف. وتستقبل الجهات الحكومية XRechnung عبر بواباتها، مثل بوابتَي ZRE وOZG-RE الاتحاديتين. احتفظ بكل فاتورة إلكترونية لمدة 8 سنوات (§ 14b UStG) بالشكل الذي أرسلتها به: ملف XML أو ملف ZUGFeRD PDF نفسه، لا نسخة مطبوعة.
هل هي مجانية فعلًا؟+
نعم: بدون حساب، وبعدد الفواتير الذي تحتاجه، ودون حفظ أي شيء. يحقق KipBill دخله من خططه المدفوعة، حيث تُحفظ بيانات عملائك وترقيم فواتيرك وإعدادات ضريبة القيمة المضافة، وتتحول أي فاتورة إلى ZUGFeRD PDF أو XRechnung ببضع نقرات.
المزيد من المولدات المجانية
استعد للفوترة الإلكترونية في 2027 و2028
أنشئ حسابك المجاني في KipBill وحوّل أي فاتورة إلى فاتورة إلكترونية عندما تحتاج إليها.
أنشئ حسابًا مجانيًا