免费创建 XRechnung 或 ZUGFeRD 发票
表单只需填写一次：它会准确询问德国电子发票需要的信息，并提示还缺少什么。为企业下载 ZUGFeRD PDF，为政府机构下载 XRechnung XML。
- 免费
- 无需注册
- XRechnung 3.0 · ZUGFeRD EN 16931
- 不保存任何数据
您的企业（销售方）
您的客户（购买方）
发票
交货 / 服务日期：您交货或完成工作的日期。德国发票必须注明此日期。
明细
汇总
请先补充以下信息：
- · 请至少添加一行明细
ZUGFeRD：任何人都能打开的 PDF，内含电子发票数据（适用于企业）。XRechnung：政府机构要求的 XML 文件。
XRechnung 还是 ZUGFeRD：您需要哪一种？
两者都包含符合欧洲标准 EN 16931 的相同数据，在德国都算作电子发票。区别在于传递方式。
ZUGFeRD PDF
面向企业
外观就是一张普通的 PDF 发票，内嵌电子发票数据（XML）。客户像看普通 PDF 一样阅读，客户的会计软件则读取其中的数据。
- 任何 PDF 阅读器都能打开
- 采用 EN 16931 配置文件的 PDF/A-3
- 像现在的发票一样，通过邮件发送
XRechnung（XML）
面向政府机构
只有数据文件，采用德国公共机构要求的格式。将对方的 Leitweg-ID 填写为参考号，然后把文件上传到对方的发票门户网站。
- UBL 格式的 XRechnung 3.0
- 向政府机构开具发票时必须使用
- 许多会计软件也能读取
谁必须发送电子发票？从何时开始？
这项义务适用于德国境内企业之间的发票，分三步实施。
2025 年 1 月 1 日
必须能够接收
德国所有企业都必须能够接收电子发票。有一个电子邮箱就够了。
2027 年 1 月 1 日
营业额超过 800,000 欧元须发送
2026 年营业额超过 800,000 欧元的企业，必须向其他企业开具电子发票。
2028 年 1 月 1 日
所有企业都须发送
所有企业都必须向德国境内的其他企业开具电子发票。这类发票不再允许使用纸质或普通 PDF。
不受影响
小型企业（Kleinunternehmer，§ 19 UStG）、含税 250 欧元以下的发票以及交通票据，可以继续使用纸质或 PDF，开给个人客户和境外客户的发票也是如此。不过，Kleinunternehmer 仍须能够接收电子发票。
XRechnung 必须包含的内容
表单会询问所有这些信息，合计旁边的列表会显示还缺少什么。
- 您的名称、完整地址、邮箱和电话号码
- 您的增值税识别号（USt-IdNr.）或税号（Steuernummer）
- 客户的名称、完整地址和邮箱
- 唯一的发票编号和开票日期
- 交货或服务日期（Leistungsdatum）
- 每行明细：项目名称、数量、单位、不含税单价和增值税税率
- 按税率列出的不含税金额和增值税，以及应付总额
- 增值税为 0% 时注明原因：Kleinunternehmer 或反向征税
- 开给政府机构时，填写其 Leitweg-ID
如何分 3 步创建 XRechnung
填写您的企业和客户信息
名称、地址、增值税识别号或税号、邮箱和电话。您的信息会保留在此浏览器中，方便开下一张发票。
添加明细
项目名称、数量、单位、不含税单价和增值税。表单会边填边检查，并列出还缺少的信息。
下载并发送
企业用 ZUGFeRD PDF，政府机构用 XRechnung XML。通过邮件发送，或上传到该机构的门户网站。
关键信息
- 格式
- XRechnung 3.0（UBL 2.1）和 ZUGFeRD / Factur-X（EN 16931 配置文件，PDF/A-3）
- 价格
- 免费，无需账户
- 检查
- 填写时即时检查必填项；我们使用 KoSIT 验证器、Mustang 和 veraPDF 测试文件
- 增值税
- 19% 和 7%、小型企业（Kleinunternehmer，§ 19 UStG）以及反向征税（§ 13b UStG）
- 您的数据
- 用于生成文件，随即返回；不保存任何数据
- 语言
- 表单和 PDF 支持 12 种语言；金额以欧元计
使用官方验证工具测试
这些文件与 KipBill 中的电子发票出自同一个引擎。我们使用 KoSIT 验证器（XRechnung 的参考标准）、Mustang（ZUGFeRD / Factur-X）和 veraPDF（PDF/A-3）测试该引擎，涵盖标准增值税、Kleinunternehmer 和反向征税发票。
您的数据
表单只保存在此浏览器中，方便您更快地开下一张发票。生成文件时，您的数据会发送到我们的服务器一次，并随即返回；我们不会保存。
本工具帮助您创建电子发票，不构成税务建议。请将每张电子发票按发送时的原样保存 8 年（§ 14b UStG）：即 XML 文件或 ZUGFeRD PDF 本身。
无需填写表单，每张发票都能成为电子发票
在 KipBill 中，您的企业、客户和产品只需保存一次。德国企业的任何发票，点几下就能变成 ZUGFeRD PDF 或 XRechnung（Starter 及以上方案）。
- 下载前检查电子发票所需的信息
- 支持 Kleinunternehmer 和反向征税（§ 13b）
- 通过邮件发送发票，可查看打开情况，并发送付款提醒
- 报价单、贷项通知单、费用和报告集中在一处
XRechnung 和 ZUGFeRD 常见问题
什么是 XRechnung？+
XRechnung 是德国的电子发票标准：一种基于欧洲标准 EN 16931 的 XML 文件，会计软件可以直接读取，无需任何人重新录入。德国的政府机构要求使用这种格式；在企业之间，它也是被认可为电子发票的格式之一。本工具生成 UBL 格式的 XRechnung 3.0。
XRechnung 和 ZUGFeRD 有什么区别？+
两者包含相同的 EN 16931 数据。XRechnung 只是一个 XML 文件，人要阅读它需要借助查看器。ZUGFeRD 发票是一个以 XML 形式内嵌这些数据的 PDF/A-3：客户像打开普通 PDF 一样打开它，客户的软件则读取其中的数据。企业通常更喜欢 ZUGFeRD；政府机构则要求使用 XRechnung。
我必须发送电子发票吗？+
是的，在德国境内的企业之间需要，并且分阶段推行。自 2025 年 1 月 1 日起，所有企业都必须能够接收电子发票（有电子邮箱即可）。2026 年营业额超过 800,000 欧元的企业须自 2027 年起开具电子发票，所有企业则自 2028 年 1 月 1 日起开具。小型企业（Kleinunternehmer）、250 欧元以下的发票、交通票据、个人客户和境外客户不在此列。
我还能发送 PDF 发票吗？+
普通 PDF 已不再算作电子发票，但只要客户同意，仍可使用到 2026 年底；如果您上一年的营业额不超过 800,000 欧元，则可使用到 2027 年底。Kleinunternehmer、250 欧元以下的发票以及开给个人客户的发票可以继续使用 PDF。ZUGFeRD PDF 已经算作电子发票，因此您现在就可以切换，无需改变发送方式。
我需要 Leitweg-ID 吗？+
只有向政府机构开票时才需要：它用于在对方的门户网站中把发票送到正确的接收部门，由对方提供给您。请将其填写为客户参考号。企业之间不需要 Leitweg-ID：填写客户的订单号或留空即可，此时电子发票会使用税务机关认可的占位符“-”。
我是 Kleinunternehmer（小型企业），可以使用吗？+
可以。把明细的增值税设为 0%，并选择“小型企业（§ 19 UStG）”：电子发票就会在标准规定的位置注明“Kein Ausweis von Umsatzsteuer, da Kleinunternehmer gemäß § 19 UStG”。Kleinunternehmer 不必开具电子发票，但可以开具，而且必须能够接收电子发票。
如何发送电子发票？需要保存多久？+
企业之间，发送一封附有该文件的电子邮件即可。政府机构通过其门户网站接收 XRechnung，例如联邦的 ZRE 或 OZG-RE。请将每张电子发票按发送时的形式保存 8 年（§ 14b UStG）：即 XML 文件或 ZUGFeRD PDF 本身，而不是打印件。
真的免费吗？+
是的：无需账户，想开多少张发票都可以，而且不保存任何数据。KipBill 通过付费方案盈利：在付费方案中，您的客户、编号规则和增值税设置都会保存，任何发票点几下就能变成 ZUGFeRD PDF 或 XRechnung。